Открытие раздела на лицевом счете с кодом 71 осуществляется клиентами самостоятельно через личный кабинет в ГИИС “Электронный бюджет” одним из двух способов:

а) Создание Карточки контракта / Выписки (создается заказчиком по контракту, договору при наличии открытого 71 лицевого счета);

б) Создание документа-основания (создается исполнителем по контракту, договору).

1. Открытие раздела заказчиком на основании Карточки контракта / Выписки.

Для открытия раздела на основании Карточки контракта / Выписки заказчику необходимо зайти в меню Электронного бюджета и выбрать:

- Казначейское сопровождение;

- Управление расходами (казначейское сопровождение);

- Ведение перечня документов-оснований;

- Карточка контракта / Выписка.

В появившемся в центральной части экрана перечне выбираем «Все документы».

В подразделе «Все документы» нажимаем кнопку «Создать» и выбираем тип формирования «Создание».

В открывшемся окне заполняем все поля в закладках «Документ-основание», «Сведения о заказчике», «Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)». Обязательным для заполнения является чек-бокс «Требуется открытие раздела».

После заполнения всех необходимых полей карточка контракта подписывается первой и второй (при наличии) подписями и направляется на согласование исполнителю по договору.

Исполнитель может вернуть карточку контракта «на доработку» или согласовать, подписав первой и второй (при наличии) подписями. После этого карточка контракта перейдет в статус «на исполнении ЦС» и поступит в территориальный орган Федерального казначейства.

Территориальный орган Федерального казначейства может вернуть карточку контракта «на доработку» заказчику или принять, и тогда она перейдет в статус «Включен в перечень».

После перехода карточки контракта в статус «Включен в перечень» исполнителю на лицевом счете открывается раздел и ему присваивается аналитический код.

После присвоения аналитического кода разделу формируется уведомление о приеме документа-основания, которое можно посмотреть в карточке контракта через раздел «Связи».

Для внесения изменений в раздел, созданный на основании карточки контракта, необходимо создать карточку контракта с типом формирования «Изменение».

Порядок формирования Карточки контракта описан в п 4.2.1 Бизнес-процесс «Формирование и обработка документа «Карточка контракта» Руководство пользователя. Руководство пользователя по работе в ПУР КС можно найти здесь. Видеоролик по формированию Карточки контракта можно посмотреть здесь.

2. Открытия раздела на основании документа-основания.

Для открытия раздела на основании документа-основания исполнителю по государственному контракту (контракту, договору) необходимо зайти в меню Электронного бюджета и выбрать: 

- Казначейское сопровождение;

- Управление расходами (казначейское сопровождение);

- Ведение перечня документов-оснований;

- Документ-основание.

В появившемся в центральной части экрана перечне нужно выбрать “Все документы”.  

В подразделе «Все документы» нажимаем кнопку «Создать» и выбираем тип заявки «Создание».

В открывшемся окне заполняем информацию о Заказчике, Исполнителе и заключенном контракте (соглашении). Также, потребуется загрузка его скан-копии во вкладке "Документ-основание".

После заполнения всех полей, заявка сохраняется и подписывается первой и второй (при наличии) подписями. При этом заявка переходит в статус «На исполнение ЦС». 

Территориальный орган Федерального казначейства может принять документ-основание, и тогда он перейдет в статус «Включен в перечень» или вернуть исполнителю «на доработку». В дополнительной вкладке «Причины возврата» можно ознакомиться с причиной возврата. Заявку, возвращенную на доработку, можно снова взять в работу, внести необходимые изменения, и направить «На исполнение ЦС». Если заявка на создание раздела перешла в статус «Отменен», она уже не редактируется и в случае необходимости создается новая заявка на создание раздела.

После перехода документа-основания в статус «Включен в перечень» в личном кабинете исполнителя формируется «Уведомление о приеме документа-основания».

Для внесения изменений в уже открытый раздел на лицевом счете необходимо создать заявку с типом "Изменение" и заполнить карточку изменёнными данными.

Этапы прохождения, статусы.

Процесс создания (изменения, закрытия) раздела имеют следующие этапы прохождения и соответствующие им статусы:

1. "Черновик" - документ формируется;

2. "На согласовании" - документ находится внутри организации на согласовании у сотрудника в соответствии с листом согласования. Лист согласования настраивается организацией самостоятельно в соответствии с карточкой образцов подписей;

3. "На утверждении" - документ находится внутри организации на утверждении у сотрудника в соответствии с листом согласования. Лист согласования настраивается организацией самостоятельно в соответствии с карточкой образцов подписей (право первой или второй подписи);

4. "На исполнении ЦС" - документ на исполнении у сотрудника казначейства;

5. "Включен в перечень" - документ исполнен;

6. "На доработке" - документ возвращен заявителю на доработку.

Порядок открытия раздела на основании документа основания описан в п.4.1.1. Бизнес-процесс «Формирование документа «Заявка для внесения Сведений в Перечень документов-оснований» вручную» Руководства пользователя.

Для соединения с оператором Центра специализации в УФК по Кемеровской области - Кузбассу по вопросам, возникающим при открытии раздела на лицевом счете  кодом 71

8-800-30-10-777

доб. номер оператора 325

(набор добавочного номера 325 необходимо производить в тональном режиме после включения автоответчика)